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こんにちは！ 日々の投資生活、みなさんどうですか？

チャッピーへの質問：鈴与シンワートの来期（2027年3月期）の業績を予測してほしい。2026年3月期の3Q決算では、業績予想は不変ながらも、対前年同期比で増収減益となっている。3Qの減益要因について、2026年3月期の1Q、2Q、3Q及び2025年3月期決算を踏まえながら分析し、まず、同社の人材戦略を予想してほしい。その上で、2027年3月期の業績がどのように発展するのか（減速するのか）について、複数のシナリオに基づいて予想してほしい。 回答： 以下は、**鈴与シンワート株式会社**の **2027年3月期（来期）業績予測**について、 ① 2026年3月期3Qの減益要因を四半期推移と2025年3月期決算を踏まえて分解 ② そこから読み取れる**人材戦略の実像と狙い**を整理 ③ その人材戦略がもたらす **2027年3月期の業績シナリオ（複数）** という順で整理します。 --- ## 1. 2026年3月期3Qが「増収減益」となった構造整理 ### 1-1. まず結論 3Qの減益は **景気後退や需要悪化ではなく、明確に「意図されたコスト先行（人材・IT投資）」** によるものです。実際、**売上・売上総利益率は一貫して改善**しています。 ### 1-2. 四半期別に見る減益要因の積み上がり #### ① 2026年3月期 1Q * 売上高 +6.9% * 売上総利益率 +1.9pt（24.2%） * しかし営業利益 ▲17.1% **要因** * 人件費増：▲129百万円 * 教育研修費：▲25百万円 * 採用費等：▲7百万円 → **新卒・中途・育成の初期コストが一気に顕在化する四半期** --- #### ② 2026年3月期 2Q（中間期） * 営業利益 +2.6%と一旦回復 * 売上総利益率 +2.3pt（24.8%） **要因** * 1Qで先行投入した人材の一部が稼働開始 * ただし販管費は +331百万円（人件費増▲260百万円） → **人材投資を吸収できる案件量が部分的に立ち上がった状態** #### ③ 2026年3月期 3Q * 売上高 +6.8% * 売上総利益率 +1.7pt（24.9%） * 営業利益 ▲14.1% **決定的ポイント** * 販管費 +551百万円（+23.6%） * 人件費増だけで ▲395百万円 * 研修・採用・広告・研究費を含めた「全面的な体制拡張」 → **人材・IT投資が再び売上成長を上回るスピードで増加** #### ④ 2025年3月期決算との対比 2025年3月期は、 * 売上高 +11.4% * 営業利益 過去最高 * ただし **人材投資▲396百万円を既に実施** → **2026年3月期は「第2ラウンドの人材投資期」** ## 2. ここから読み取れる「鈴与シンワートの人材戦略」 ### 2-1. 人材戦略の核心仮説 **短期利益より、以下を優先する戦略に明確に舵を切っている** 1. 情報サービス事業のスケール耐性強化 2. HCM・クラウド・自社プロダクト比率の引き上げ 3. 外注依存度の低下（内製化・粗利率改善） ### 2-2. 人材投資の中身（推定） 決算資料の内訳から見ると： * 単純な賃上げではなく → **即戦力中途 + 若手育成の同時進行** * 研修費が毎Q安定して増加 → **プロジェクト単価を上げる設計** * 採用費が3Qで再加速 → **2027年3月期を見据えた前倒し採用** つまり、 > **2026年3月期 = 人材キャパシティを作る年** > **2027年3月期 = それを回収する年** という二段構え。 ## 3. 2027年3月期 業績予測シナリオ （以下略）

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ありがとうございます

安く拾うことができました 。ごちそうさまでした。

業績予想の記載内容と来期に視線を向けて追加。

当社グループの売上高は、141億95百万円（前年同期比6.8％増）となり、情報サービス事業、物流事業ともに前年同比増収となりました。成長分野であるAI技術の研究開発投資や人材育成→最高利益に成長分野へ投資→好決算じゃない？